Rodrigo Ortiz - Audiencias

En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.

Fecha	Identificador	Asistentes		Representados	Materia	Detalle
2020-08-25 09:00:00	AD006AW0862083	Gestor de intereses	Jerome Yves Henri Ronssin	AIRBUS CHILE	Saludo protocolar, presentación del Sr. Jerome Ronssin, información de la actividad y participación de Airbus en Chile con el Ejército, temas de índole financiera.	Ver detalle
		Gestor de intereses	Christian Albornoz	AIRBUS CHILE
2019-01-11 09:00:00	AD006AW0592622	Gestor de intereses	Willem-Jan Derks	Aeroservicio S.A.	Conocer fecha de pago de facturas muy atrasadas en su pago con respecto a lo firmado en el contrato 90-2017 y Orden de Compra 109366 por los servicios (30 días posterior a la emisión de la factura previa recepción satisfactoria de los servicios). En estos momentos, se mantienen pendientes de pago las siguientes facturas : - 382 emitida el 28 de Mayo por un monto de 12.846,00 USD tras recepción conforme de servicios - 385 emitida el 28 de Mayo por un monto de 280.300,00 USD tras recepción conforme de servicios - 386 emitida el 28 de Mayo por un monto de 153.263,18 USD tras recepción conforme de servicios - 387 emitida el 28 de Mayo por un monto de 33.879,90 USD tras recepción conforme de servicios - 388 emitida el 28 de Mayo por un monto de 25.968,29 USD tras recepción conforme de servicios - 411 emitida el 14 de Junio por un monto de 55.070,00 USD tras recepción conforme de servicios - 440 emitida el 22 de Agosto por un monto de 12.846,00 USD en reemplazo de factura 383 de 28 de Mayo por corrección de factura. El aviso de la necesidad de corrección llegó pasado el plazo contractual de pago. - 446 emitida el 30 de Agosto por un monto de 9512,00 USD tras recepción conforme de servicios - 457 emitida el 8 de Octubre por un monto de 2.333,73 USD tras recepción conforme de servicios Tras insistir continuamente en el pago de las facturas de Mayo, recién a finales de Agosto se nos avisa que se requiere una resciliación de contrato para el pago, que está lista a mitades de Septiembre para nuestra firma. Posteriormente, hasta Noviembre no está disponible la Orden de Compra corregida para nuestra aceptación, agregando otros 2 meses de atraso en el pago con todos los costos y perjuicios para nuestra empresa que conlleva ese atraso. Siendo que han pasado casi 2 meses desde la aceptación de la Orden de Compra corregida y mas de 7 meses desde la recepción conforme de la mayoría de los servicios facturados, no hemos recibido el pago. La situación anteriormente expuesta se agrava considerando que de acuerdo a lo autorizado en el contrato, la mayoria de las facturas fue cedida en operaciones de Factoring con el aviso de al menos 30 dias para su plazo de pago. Considerando los importantes atrasos en el plazo asi como los elevados montos, hasta la fecha se han generado montos muy significativos de intereses, prorrogas y multas por las operaciones de Factoring no cumplidas, además de ocupar garantías bancarias de la empresa como respaldo, garantías que no están disponibles para otros negocios de la empresa mientras no se efectúe el pago por parte del Ejército. Se dio la información de los casos al proveedor.	Ver detalle
2018-12-14 09:00:00	AD006AW0581580	Gestor de intereses	Hugo Barría	comercializadora, exportadora e importadora CYMSA	Conocer situación de pago de facturas emitidas por CYMSA desde mayo de 2018, relacionados con contratos con la institución.	Ver detalle
2018-10-29 08:45:00	AD006AW0556406	Gestor de intereses	Willem-Jan Derks	Aeroservicio S.A.	Conocer el estado de pago de las facturas asociadas a las siguientes ordenes de compra : *O/C 119332 : Facturas 389 y 390, ambas emitidas el 28 de Mayo de 2018 por 8.878,50 USD y 2.435,71 USD respectivamente. En Tesorería del Ejercito desde el 3 de Agosto de 2018. *O/C 121591 : Facturas 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 401 y 402, todas emitidas el 28 de Mayo de 2018 por 5.930,59 USD, 3.309,24 USD, 3.338,82 USD, 4.361,18 USD, 4.335,29 USD, 13.562,26 USD, 3.201,18 USD, 6.535,30 USD y 2.570,59 USD respectivamente así como factura 436 emitida el 16 de Agosto de 2018 por 9.644,71 USD. Las facturas estan en Tesoreria del Ejercito desde el 13 de Septiembre de 2018. *O/C 140947 : Facturas 413, 414, 415 y 416, todas emitidas el 22 de Junio de 2018, por 44.646,93 USD, 34.873,63 USD, 35.313,53 USD y 12.904,70 USD respectivamente. Las facturas están en Tesorería del Ejercito desde el 24 de Agosto de 2018. *O/C 140362 : Facturas 428 y 429, emitidas el 27 de Julio de 2018 por 3.972,75 USD y 5.467,00 USD respectivamente. Están en Tesorería del Ejercito desde el 4 de Septiembre de 2018. *O/C 109366 : Factura 411 emitida el 14 de Junio de 2018 por 95.451,00 USD y en Tesoreria del Ejercito desde el 3 de Octubre de 2018. Todas las facturas están emitidas por Aeroservicio S.A., RUT 81.379.500-0. Todas las facturas según su Orden de Compra tienen plazo máximo de pago de 30 días, que se ha excedido en todos los casos muy ampliamente, siendo que la mayoría de las facturas incluso llevan mas tiempo que dicho plazo en Tesorería del Ejercito tras haber pasado por el proceso de la BAVE y la DIVAE para la aprobación de las mismas.	Ver detalle