1) Se solicito, por parte del peticionario, avanzar en el pago efectivo de la Factura N° 20 emitida con fecha 10 de enero de 2022 por parte de Cleanfix SpA, por un total de $25.522.287, a propósito del servicio de remodelación y acondicionamiento de salas utilizadas por Rehabilitación Basada en la Comunidad y Remodelación de Estación de Salud Santa Adriana de Lo Espejo (CESAM), el cual fue entregado en junio de 2021 - Orden de compra asociada O/C: 750998-150-SE21.
2) Se hizo presente que los servicios señalados precedentemente, así como la factura correspondiente, son objeto de investigación sumaria, la cual se encuentra en etapa indagatoria. Razón por la cual se acordó nueva fecha de reunión para el día 28 de junio, a la espera del avance de las diligencias investigativas, y resolución del investigador sumariante sobre la procedencia o no del pago. |
