Juan Piñeiro - Audiencias
En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
| Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-08 00:00:00 | AO009AW1700390 | Gestor de intereses | Ainhoa Begoña Pozzi González | EDUARDO HERRERA | FACTURACIÓN Y PAGOS PENDIENTES SERVICIOS HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS. | Ver detalle |
| 2025-01-07 11:00:00 | AO009AW1705233 | Gestor de intereses | Marcela Guzmán | Biogen Chile Spa | Solicitud de pago factura vencidas en agosto , octubre y noviembre por un valor de $ 15.124.491 correspondinete a Biogen Chile Spa Rut 76.099.774-9 | Ver detalle |
| 2025-01-07 11:00:00 | AO009AW1705233 | Gestor de intereses | Marcela Guzmán | Biogen Chile Spa | Solicitud de pago factura vencidas en agosto , octubre y noviembre por un valor de $ 15.124.491 correspondinete a Biogen Chile Spa Rut 76.099.774-9 | Ver detalle |
| 2024-12-30 11:00:00 | AO009AW1722887 | Gestor de intereses | Erika Andrade | GESTION DE SERVICIOS MEDICOS SPA | NO PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS | Ver detalle |
| Gestor de intereses | Marian Saavedra | GESTION DE SERVICIOS MEDICOS | ||||
| 2024-12-17 11:00:00 | AO009AW1687484 | Gestor de intereses | Ramón Contreras | Galenica S.A. | se requiere información por el pago de facturas por ventas a través de licitaciones publicas | Ver detalle |
| Gestor de intereses | Cristóbal Salas | Galenica S.A: | ||||
| 2024-12-17 11:00:00 | AO009AW1687484 | Gestor de intereses | Ramón Contreras | Galenica S.A. | se requiere información por el pago de facturas por ventas a través de licitaciones publicas | Ver detalle |
| Gestor de intereses | Cristóbal Salas | Galenica S.A: | ||||
| 2024-12-17 09:00:00 | AO009AW1690563 | Gestor de intereses | Alejandra Nova | HEMISFERIO SUR S. A | Se solicita audiencia para poder conocer el estado de los pagos para insumos entregados en consignación, específicamente balones de contrapulsación, considerando que tenemos OC pendientes y el hospital requiere reposición. | Ver detalle |
| 2024-12-16 10:30:00 | AO009AW1669343 | Lobbista | Antonieta Larez | Alcon Laboratorios | Situación Alcon y estatus de deuda. | Ver detalle |
| 2024-12-10 11:00:00 | AO009AW1682492 | Gestor de intereses | Andrea Umaña | Laboratorio Sanderson S.a | Revisión de deuda pendiente , solicitud de programación de pago para este mes, ya que pedidos del hospital están todos retenidos | Ver detalle |
| 2024-11-28 15:00:00 | AO009AW1695330 | Gestor de intereses | Cristian Campos | Optimiza Seguridad SpA | "Es nuestra intención presentarnos como proveedor, con una gran solución de Correo Colaborativo basada en Zimbra, ya sea como servicio en la nube o tambien on premise. En la audiencia solicitada mostraremos nuestro producto y sus alcances, además de escuchar las posibles necesidades de la institución al respecto, para participar de forma eficiente en una futura licitación, o si prefieren, también estamos en el Convenio Marco de Licencias de Software de Ofimática. Queremos que nos comparen con la competencia tanto en calidad del producto como en precio del mismo. Optimiza Seguridad es representante de Zimbra en Chile, solución Cloud colaborativa que incluye: mail, drive, videoconferencia, docs, calendario, contactos, agenda, entre otras herramientas, 100% en data center nacionales y disponible desde los 18 USD anuales por usuario. Mas información en: Nuestra Página: https://www.zimbramail.cl/ LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/zimbraemail Convenio Marco: https://conveniomarco.mercadopublico.cl/ofimatica/licencia-zimbra-collaboration-network-edition-std-valor-anual-2024-1" |
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| 2024-11-26 11:00:00 | AO009AW1704789 | Gestor de intereses | Erika Andrade | Gestión de Servicios Médicos SPA | Estimados, los puntos que solicitamos revisar en reunión son: No realización de OC correspondiente a servicios prestados en mes de Agosto y septiembre de licitaciónes 1641-331-LR22 Obstetricia y ginecologia Agosto $14.620.138, Septiembre $14.591.132 1641-335-LR22 Neonatología ; Agosto $ 11.074.770, septiembre $10.901.857 No pago de facturas N° 367, 368,378,379 |
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| Gestor de intereses | Marian Saavedra | Gestión de Servicios Médicos SPA | ||||
| 2024-11-26 09:00:00 | AO009AW1667782 | Gestor de intereses | JORGE ANDRES MARABOLI RIQUELME | Sur Medical SPA | Gestión de deudas correspondientes a las licitaciones ID nuestra compañía 1641-169-LQ23 y 1641-145-LP23, las cuales superan los $40 millones. | Ver detalle |
| Gestor de intereses | Francisco Alejandro Werlinger Lawrence | Sur Medical SPA | ||||
| 2024-11-19 11:00:00 | AO009AW1687219 | Gestor de intereses | Rolando Dupont | Rodrigo Perez | Revisión y regularización de documentos pendientes de pago, por anulaciones varias (notas de créditos) y refacturaciones pendientes. | Ver detalle |
| Sujeto Pasivo | Marcela Arancibia | |||||
| Sujeto Pasivo | Fernanda Silva | |||||
| Sujeto Pasivo | Gabriela Rebolledo | |||||
| 2024-11-19 09:00:00 | AO009AW1666199 | Gestor de intereses | Wilda Montes | BLUEMEDICAL SPA | Deuda ordenes de compras 1641-6368-SE24 -1641-7080-SE24 las dos facturadas , el tiempo de morosidad supera ampliamente al indicado en ordenes de compras . Monto adeudado $ 12,7 MM. |
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| 2024-11-14 03:00:00 | AO009AW1698611 | Gestor de intereses | Horacio Díaz | Comercial Medtronic Chile Limitada | .Ref.: Requerimiento de pago facturas vencidas y solicitud de reunión nos gustaría acceder a una reunión para poder estar al corriente de la situación de remesas en retraso que tenemos con la empre Medtronic 77.237.150-0.- y a su vez la regularizaciones de ordenes de compra d ematerial Implantado.- el director nos deribo lo cual se eecutará carga en el portal HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE SANTIAGO se encuentra constituido en mora respecto de los montos referenciados en el Anexo 1. precedente, los cuales, al día de hoy 21 de octubre 2024, ascienden a la suma total de $450.643.897.- Cuatrocientos cincuenta millones seiscientos cuarenta y tres mil ochocientos noventa y siete. Por otro lado, nos preocupa que HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE SANTIAGO no ha emitido órdenes de compra por concepto de regularización de material implantado por la suma de $101.127.900 (ciento un millones ciento veinte y siete mil novecientos pesos bajo la modalidad de consignación y que han sido consumidos con anterioridad a esta fecha con ocasión de la prestación de los servicios de la institución; . |
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| Gestor de intereses | Francisco Echeverría | Comercial Medtronic Chile Limitada | ||||
| 2024-11-12 11:00:00 | AO009AW1679826 | Gestor de intereses | Carlos Arancibia | carlos arancibia marin | Estimados Señores Mi audiencia obedece a facturas pendientes de pago las que se encuentran vencidas. |
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| Gestor de intereses | Leyla Muñoz | Leyla Munoz Silva | ||||
| 2024-11-12 09:00:00 | AO009AW1657732 | Gestor de intereses | Ricardo Rubilar | Timed Chile SA | Actualmente Timed Chile provee los servicios del sistema RIS PACS para el Hospital por medio de una licitación publica adjudicada 1641-286-LR19 , donde se encuentran pendiente de emisión las ultimas 3 ordenes de compra, por el servicio prestado los meses de mayo, junio y julio. Se requiere revisar la situación para no proceder al corte del servicio. | Ver detalle |
| Gestor de intereses | Jerko Huerta Keitel | Timed Chile SA | ||||
| 2024-11-05 11:00:00 | AO009AW1679658 | Gestor de intereses | Daniela Barahona | Equisalud | Cumplimiento legislación laboral Resguardo de equipamiento Programación de pacientes para dar cumplimiento al contrato Ordenes de compra pendientes |
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| Gestor de intereses | Ximena Sepúlveda | Equisalud | ||||
| 2024-11-05 09:00:00 | AO009AW1674610 | Gestor de intereses | Juan Campos | LAYNER SPA | Cuenta de acuerdos establecidos en reunion sobre pagos pendientes a empresa Layner y Atsu, evaluar cumplimiento ante eventual bloqueo del servicio por extensa deuda. Se solicita aceptar audiencia para el día lunes o martes fecha que acordamos entre las partes para realizar esta evaluación. | Ver detalle |
| Sujeto Pasivo | VIVIANA BERRIOS | |||||
| 2024-10-29 10:00:00 | AO009AW1681312 | Gestor de intereses | Maria Cecilia Levipan | María Cecilia Levipán Gómez | Queremos informar sobre servicios prestados aun pendientes de ordenes de compra, montos y tiempo transcurridos con el fin de solicitar compromiso de regularización | Ver detalle |
| Gestor de intereses | Mónica Eugenia Soto Sánchez | Mónica Soto | ||||
| 2024-10-22 09:00:00 | AO009AW1662015 | Gestor de intereses | Pablo Fuhrer | COMERCIALIZADORA TERUMO CHILE LIMITADA | EMISION DE ORDENES DE COMPRA | Ver detalle |
| Gestor de intereses | Rodrigo Bravo | Hospital San Juan de Dios | ||||
| 2024-10-15 09:00:00 | AO009AW1655943 | Gestor de intereses | Enrique Gonzalez | Hemisferio Sur S.A. | Conversación por OC pendiente por insumos TAVI Licitación ID: 1641-257-LR23 | Ver detalle |
| 2024-10-15 09:00:00 | AO009AW1655943 | Gestor de intereses | Enrique Gonzalez | Hemisferio Sur S.A. | Conversación por OC pendiente por insumos TAVI Licitación ID: 1641-257-LR23 | Ver detalle |
| 2024-10-11 12:00:00 | AO009AW1653309 | Gestor de intereses | Priscilla Carreño | FLEXING CHILE | Me dirijo a usted para abordar la deuda pendiente que su institución tiene con nuestra empresa. Dada la falta de respuesta y la demora en resolver esta situación, nos vemos en la necesidad de tomar medidas adicionales para garantizar que se aborde esta deuda de manera efectiva. Por lo tanto, solicitamos formalmente una reunión mediante la Ley Lobby con el objetivo de discutir y encontrar una solución para el pago pendiente. Como empresa, valoramos la transparencia y la legalidad en todas nuestras transacciones comerciales. La solicitud de esta reunión vía Ley Lobby nos permitirá establecer un marco formal para abordar esta deuda y buscar una solución que sea justa y mutuamente beneficiosa para ambas partes. Quedamos a la espera de su pronta respuesta para coordinar la reunión a través de los canales legales correspondientes. Esperamos que esta medida ayude a agilizar el proceso y resolver esta situación de manera satisfactoria. Agradecemos su atención a este asunto y confiamos en que podremos encontrar una solución constructiva para ambas partes. Atentamente, Razón social: IC Global Chile S.P. A Rut: 76.583.857-6 Razón social: Flexing Chile SpA. RUT: 76.592.530-4 REUNIÓN VÍA ZOOM O MEET. Favor su acuse de recibo. Saludos cordiales., |
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| 2024-10-11 11:00:00 | AO009AW1674677 | Gestor de intereses | Priscilla Carreño | FLEXING | Me dirijo a usted para abordar la deuda pendiente que su institución tiene con nuestra empresa. Dada la falta de respuesta y la demora en resolver esta situación, nos vemos en la necesidad de tomar medidas adicionales para garantizar que se aborde esta deuda de manera efectiva. Por lo tanto, solicitamos formalmente una reunión mediante la Ley Lobby con el objetivo de discutir y encontrar una solución para el pago pendiente. Como empresa, valoramos la transparencia y la legalidad en todas nuestras transacciones comerciales. La solicitud de esta reunión vía Ley Lobby nos permitirá establecer un marco formal para abordar esta deuda y buscar una solución que sea justa y mutuamente beneficiosa para ambas partes. Quedamos a la espera de su pronta respuesta para coordinar la reunión a través de los canales legales correspondientes. Esperamos que esta medida ayude a agilizar el proceso y resolver esta situación de manera satisfactoria. Agradecemos su atención a este asunto y confiamos en que podremos encontrar una solución constructiva para ambas partes. Atentamente, Razón social: IC Global Chile S.P. A Rut: 76.583.857-6 Total Acumulado(26) - Suma $ 26.674.506 Razón social: Flexing Chile SpA. RUT: 76.592.530-4 Total Acumulado(39) - Suma $ 38.367.314 REUNIÓN VÍA ZOOM O MEET. Favor su acuse de recibo. Saludos cordiales., |
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| 2024-10-10 11:00:00 | AO009AW1678769 | Gestor de intereses | Osvaldo Constanzo | Siemens Healthcare Equipos Medicos SPA | Plan de Accion por abastecimientos de insumos al laboratorio Clinico y ordenes de Compra pendientes | Ver detalle |
| Gestor de intereses | María Domínguez | Siemens Healthcare Equipos Medicos SPA | ||||
| 2024-09-26 11:00:00 | AO009AW1652984 | Lobbista | RAUL ESQUIVEL | Albia S.A. | Facturas pendientes de pago. Trato directo. |
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| Lobbista | Jairo Varas | ALBIA S.A. | ||||
| Lobbista | Pilar Jimenez Rojas | ALBIA S.A. | ||||
| 2024-09-26 09:00:00 | AO009AW1654030 | Gestor de intereses | Ximena Sepúlveda | EQUISALUD | ORDENES DE COMPRA PENDIENTE PAGO DE LOS SERVICIOS CIRUGIAS FAV |
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| 2024-09-13 12:00:00 | AO009AW1651148 | Gestor de intereses | Andrea Mayerling Vargas Del Castillo | Entel S.A. | Coordinar el retiro de equipos de Entel, instalados en el hospital | Ver detalle |
| Gestor de intereses | Marietta Alejandra Núñez Núñez | Entel S.A. | ||||
| Gestor de intereses | Sabrina Cuevas | Entel S.A. | ||||
| Gestor de intereses | Fernando González | Entel S.A. | ||||
| 2024-09-10 12:00:00 | AO009AW1657131 | Gestor de intereses | Fabiola Gabriela Jiménez Merlo | M. KAPLAN Y CIA LTDA | TEMA ORDENES DE COMPRAS PENDIENTES POR EMITIR | Ver detalle |
| Gestor de intereses | MARCELO ALBERTO LEVA QUINTANA | M. KAPLAN Y CIA LTDA | ||||
| 2024-09-10 10:00:00 | AO009AW1653225 | Gestor de intereses | Juan Campos | LAYNER | Definir estado de deuda que mantiene el Hospital con nuestras empresas Layner y Atsu Spa. es urgente regularizar de lo contrario de lo contrario no podremos seguir solventando deuda, se solicita reunion urgente | Ver detalle |
| Sujeto Pasivo | VIVIANA BERRIOS | |||||
| Sujeto Pasivo | Pamela Huerta | |||||
| 2024-09-05 11:00:00 | AO009AW1651303 | Gestor de intereses | Farouk Salomon | FAROUK SALOMON | MATERIA A TRATAR, PROPUESTA COMERCIAL Y LEVANTAMIENTO AL SERVICIO MOVIL - CLARO EMPRESA. | Ver detalle |
| Sujeto Pasivo | Ricardo Hernandez | |||||
| Sujeto Pasivo | Marinela Marinacci | |||||
| 2024-08-19 12:00:00 | AO009AW1648819 | Lobbista | Natalia Rocío Quiroz Silva | Central de Restaurantes Aramark.cl | Temas de Servicio y Financieros | Ver detalle |
| 2024-08-19 11:00:00 | AO009AW1617644 | Gestor de intereses | Tommaso Marietti | Comercial Kendall (Chile) Limitada | Regularizacion insumos utilizados/implantados en hemodinamia corespondientes a licitaciones ativas (total deuda 92 Miliones) | Ver detalle |
| 2024-08-19 11:00:00 | AO009AW1641994 | Gestor de intereses | Tommaso Marietti | Commercial Medtronic | Regularizacion productos implantados Medtronic | Ver detalle |
| Gestor de intereses | Gonzalo Valdebenito | Comercial Medtronic | ||||
| Gestor de intereses | Loreto Garrido | Hospital San Juan de Dios | ||||
| 2024-08-14 10:00:00 | AO009AW1639787 | Gestor de intereses | Camila Martinez Hernandez | kinears spa | Compromiso de pago relacionado a situación de contingencia actual | Ver detalle |
| Gestor de intereses | Nancy Hernández | Kinears spa | ||||
| Gestor de intereses | Loreto Garrido | Hospital San Juan de Dios | ||||
| 2024-08-09 12:00:00 | AO009AW1642043 | Gestor de intereses | Juan Christian Della Maggiora García | Seguridad Integral TMI S.A. | Los abogados Octavio Kehr y Valeria Caballero, en representación de Seguridad Intelgral TMI SA, empresa que presta servicios de aseo y limpieza al Hospital San Juan de Dios, solicitamos una vez más esta audiencia por ley del lobby con el Subdirector del Hospital, con el fin de llegar a un acuerdo de manera urgente. Esto, en virtud de que desde mayo de este año el Hospital no ha emitido la orden de compra correspondiente al servicio prestado por TMI. Al no emitir la orden de compra, TMI no ha podido emitir las facturas correspondientes, lo cual ha generado pagos pendientes acumulados por más de cuatro meses hasta la fecha. Por tanto, solicitamos de manera urgente esta reunión, para así solucionar este problema y obtener una respuesta formal por parte del Hospital | Ver detalle |
| Gestor de intereses | Octavio Kehr | Christian Della Maggiora Bertoni | ||||
| Gestor de intereses | Christian Della Maggiora | Seguridad Integral TMI S.A. | ||||
| Gestor de intereses | Valeria Caballero Quintana | Christian Della Maggiora | ||||
| Gestor de intereses | Juan Piñeiro | Hospital San Juan de Dios | ||||
| Gestor de intereses | Franco Della Maggiora Bertoni | Seguridad Integral TMI SA | ||||
| 2024-08-09 12:00:00 | AO009AW1637721 | Gestor de intereses | Gonzalo Ramirez | Hospital San Juan de Dios | Esta reunión la solicitan los abogados Octavio Kehr y Valeria Caballero, en representación de Christian Della Maggiora, Franco Della Maggiora y la empresa TMI SA, con el fin de llegar a una solución respecto a temas pendientes de pago acumulados. La empresa TMI SA presta servicios de aseo al Hospital San Juan de Dios desde marzo de 2022, en virtud de la Resolución Afecta Nº 00003, la cual adjudicó la licitación a TMI SA. Sin embargo, a pesar de que TMI SA ha cumplido en el último tiempo de manera íntegra el contrato, desde hace 4 meses que existe una demora en la emisión de la orden de compra correspondiente al servicio prestado por TMI SA. Así, al existir una demora en la orden de compra, la empresa no ha podido emitir las correspondientes facturas, por lo que existen pagos pendientes acumulados desde mayo del presente año. De esta manera, en virtud de la gravedad del asunto (lo cual implica, en definitiva, que no se le ha podido pagar a los trabajadores por un servicio que se ha prestado de manera continua e ininterrumpida), es que se solicita de manera urgente la presente reunión, con el fin de llegar a un acuerdo y solucionar este asunto. Cabe señalar que ya se solicitó la semana pasada una reunión por ley del lobby con la Directora del Hospital, obteniendo la siguiente respuesta emitida por el Sr. Gonzalo Ramirez, Jefe CC Servicios Generales: "Junto con saludarles, y en relación a temas pendientes de pago acumulados a la fecha, los invito a solicitar reunión a través de Ley de Lobby con nuestro Subdirector Administrativo (s) para abordar la situación". Por tanto, con el fin de no dilatar más el asunto, es que se solicita la presente reunión con el Subdirector Administrativo, para así abordar esta situación. |
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| Gestor de intereses | Juan Christian Della Maggiora García | Seguridad Integral TMI SA | ||||
| Gestor de intereses | Octavio Kehr | Christian Della Maggiora Bertoni | ||||
| Gestor de intereses | Rodrigo Bravo | Hospital San Juan de Dios | ||||
| Gestor de intereses | Christian Della Maggiora | Seguridad Integral TMI S.A | ||||
| Gestor de intereses | Valeria Caballero Quintana | Christian Della Maggiora Bertoni | ||||
| Gestor de intereses | Franco Della Maggiora Bertoni | Seguridad Integral TMI SA | ||||
| Gestor de intereses | Juan Carlos Piñeiro Salinas | Hospital San Juan de Dios | ||||
| 2024-08-09 10:30:00 | AO009AW1639356 | Gestor de intereses | Daniela Barahona | Equisalud ltda | Flujo de aprobación y emisión de Ordenes de Compa y pago de facturas servicios de accesos vasculares licitación ID 1641-268-LR23 | Ver detalle |
| Gestor de intereses | Ximena Sepúlveda | Equisalud ltda | ||||
| Gestor de intereses | Loreto Garrido | Hospital San Juan de Dios | ||||
| 2024-08-09 10:00:00 | AO009AW1637709 | Gestor de intereses | Erika Andrade | Gestion de Servicios Medicos SpA | Organización de procesos de ordenes de compra y posterior facturación para los procesos licitatorios ID: 1641-331-LR22 y 1641-345-LR22 | Ver detalle |
| Gestor de intereses | Loreto Garrido | Hospital San Juan de Dios | ||||
| 2024-08-01 09:30:00 | AO009AW1604195 | Gestor de intereses | Katherine Araos | INVERSIONES PHARMAVISAN S.A. | REGULAR DEUDA VENCIDA IMPAGA DE ABRIL Y PASADO MAÑANA VENCEN LAS FACTURAS DE MAYO. LA DEUDA DE ABRIL IMPAGA ES DE $14.691.017.- Y ESTA SEMANA LA DEUDA TOTAL SERA DE $32.377.883.- GRAVE INCUMPLIMIENTO DADO QUE SE TRATA DE ADQUISICIÓN DE PRIMERA NECESIDAD (MEDICAMENTOS). | Ver detalle |
| 2024-07-25 12:00:00 | AO009AW1611118 | Gestor de intereses | Álvaro Arriagada | AYRES SECURITY Y CIA. LTDA | Suscripción y vigencia de contrato suscrito con Hospital San Juan de Dios. | Ver detalle |
| Gestor de intereses | Sabina Balladares | AYRES SECURITY Y CIA. LTDA | ||||
| 2024-07-04 11:00:00 | AO009AW1603415 | Gestor de intereses | Valeska Acevedo | IC GLOBAL CHILE SPA | Estimados: Me dirijo a usted para abordar la deuda pendiente que su institución tiene con nuestra empresa. Actualmente, contamos con 34 las cuales vencieron 10/04/2024 Dada la falta de respuesta y la demora en resolver esta situación, nos vemos en la necesidad de tomar medidas adicionales para garantizar que se aborde esta deuda de manera efectiva. Por lo tanto, solicitamos formalmente una reunión mediante la Ley Lobby con el objetivo de discutir y encontrar una solución para el pago pendiente. Como empresa, valoramos la transparencia y la legalidad en todas nuestras transacciones comerciales. La solicitud de esta reunión vía Ley Lobby nos permitirá establecer un marco formal para abordar esta deuda y buscar una solución que sea justa y mutuamente beneficiosa para ambas partes. Quedamos a la espera de su pronta respuesta para coordinar la reunión a través de los canales legales correspondientes. Esperamos que esta medida ayude a agilizar el proceso y resolver esta situación de manera satisfactoria. Agradecemos su atención a este asunto y confiamos en que podremos encontrar una solución constructiva para ambas partes. Atentamente, Favor su acuse de recibo. Saludos cordiales., _________________________ VALESKA ACEVEDO Unidad de Cobranzas cobranzas@flexing.cl |
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| 2024-07-02 11:00:00 | AO009AW1609182 | Lobbista | RAUL ESQUIVEL | Albia S.A. | Prestación de servicios de lavandería sin contrato. Falta emisión de órdenes de compra. Prestación de servicios de lavandería desde noviembre 2023 sin facturar. Servicios de lavandería sin pago desde noviembre 2023. |
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| Lobbista | Jairo Varas | Albia S.A. | ||||
| 2024-07-02 11:00:00 | AO009AW1604452 | Lobbista | RAUL ESQUIVEL | ALBIA S.A. | SE REQUIERE LA REUNION PARA REVISAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO DE LAVANDERÍA INDUSTRIAL. 1.- FALTA DE EMISION DE ORDEN DE COMPRA 2.- FALTA DE PAGO DE SERVICIOS 3.- SITUACION DE PRESTACION DE SERVICIOS SIN TRATO DIRECTO NI CONTRATO |
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| Lobbista | Jairo Varas | ALBIA S.A. | ||||