ESTIMADOS SOMOS UNA EMPRESA QUE FABRICAMOS Y VENDEMOS PRODUCTOS DIDACTICOS A TRAVES DE CONVENIO MARCO Y SE LES VENDIO A LA MUNICIPALIDAD DE ARICA ORDEN DE COMPRA N° 2367-894-CM19, SE LE FACTURO AL RUT 69.010.100-9. FACTURA N° 3141, MONTO DE $4.620.658
HEMOS REALIZADO GESTION EN VARIAS OPORTUNIDADES Y NO SE RECIBEN RESPUESTAS POSITIVAS Y ES BASTANTE PREOCUPANTE YA QUE NOSOTROS CUMPLIMOS CON TODO LO EXIGIDO AL MOMENTO DE DESPACHAR LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS.
AGRADECEMOS PUEDAN ATENDER NUESTRA SOLICITUD Y DE ESTA MANERA EVITAR MOLESTOSAS GESTIONES LEGALES ANTES LA MUNICIPALIDAD |
