Fernanda García - Audiencias
En este registro encontrará las audiencias efectuadas en conformidad con la ley N° 20.730 por los sujetos pasivos que se señalan.
| Fecha | Identificador | Asistentes | Representados | Materia | Detalle | |
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| 2022-09-28 10:00:00 | CM053AW1198515 | Gestor de intereses | Margarita Corrotea | Margarita Corrotea Ortiz | REGULARIZACION SERVICIO BASICO AGUA Y ALCANTARILLADO ESVAL. QUE ESTAN ASOCIADOS A LA CORPORACION MUNICIPAL DE VIÑA DEL MAR -- MATERIAS TRATADAS Información de deuda mantenida asociada a servicio básico de agua y alcantarillado Esval, junto con propuesta de generar un plan de pago. * Lo anterior en paralelo con un beneficio existente que define grupos de clientes (agrupando boletas) a través de "corporativos", donde la propuesta es generar los corporativos: salud, educación cementerio y administración central. ACUERDOS Envío de números de clientes por parte de la Corporación para generar y crear los "corporativos", es decir, agrupando boletas de diferentes puntos en grandes boletas, y los grupos serían: salud, educación, administración central y cementerio. * Por otro lado, proponer desde la Corporación un plan de pago, mencionando un pie inicial y cantidad de cuotas. |
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| Sujeto Pasivo | Danilo Salazar | |||||
| 2022-09-14 10:00:00 | CM053AW1192606 | Gestor de intereses | Felipe Esteban Godoy Bustos | DISTRIBUIDORA MANZANO S.A. | Reunión de cobranza, planificación, programación y establecer fechas pago. -- TEMAS TRATADOS Facturas adeudadas, lamentablemente sin posibilidad de pago en el corto plazo, pero con compromiso de generar una nueva reunión para evaluar abono a deuda. ACUERDOS A concertar una nueva reunión para poder evaluar abono a deuda mantenida con Distribuidor Manzano. |
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| 2022-09-08 16:30:00 | CM053AW1199198 | Gestor de intereses | Marco Antonio Rojas Herrera | MARH SECURITY EIRL | SEGURIDAD PRIVADA -- TEMAS TRATADOS *Avance de contrato *Situación por multas pasadas a MARH por falta de directivas por centro de salud ACUERDOS *Agilizar cierre de contrato *Apoyo con documentación a entregar a MARH desde la Corporación para apoyar en disminuir multas cursadas a MARH por no poseer contrato, y faltante directiva por centro de salud. |
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| Gestor de intereses | Francisco Javier Godoy Marquez | MARH SECURITY EIRL | ||||
| Sujeto Pasivo | Rene Esparza | |||||
| Sujeto Pasivo | Diego González | |||||
| 2022-09-08 15:30:00 | CM053AW1197113 | Gestor de intereses | Carlos Ferroni | ARPREN SPA | - REVISION TERMINO DE CONTRATOS Y FINIQUITOS - SALDO DEUDA - CONVENIO DE PAGO -- TEMAS TRATADOS * Revisión de contratos y finiquitos de funcionarios y funcionarias de Arpren, entrega a Corporación de copias para conocimiento. * Saldo de deuda mantenida con ARPREN. * Plan de pago sobre lo adeudado, comenzando pago de una primera cuota a partir de marzo del año 2023, convieno que se realizará a través de escritura pública una vez cruzada la deuda entre ambas partes. ACUERDOS * Envío de detalle de facturas ingresadas en sistema de la Corporación, con el detalle de lo pagado y adeudado a ARPREN para su revisión. * Se acordará un plan de pago para saldar lo adeudado luego de confirmar que ambas partes (ARPREN y Corporación) tienen la misma información registrada, de haber diferencias se enviarán las facturas faltantes o se enviarán los comprobantes de pago correspondientes. |
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| Gestor de intereses | Sebastian Andres Gomez Toro | ARPREN SpA | ||||
| 2022-08-08 16:00:00 | CM053AW1175909 | Gestor de intereses | Julián Gerardo Campos Soto | Julián Campos Soto/ Fumi & Servi | Situación de contrato vigente o finiquito de este. --- MATERIAS TRATADAS Presentación de la empresa. Presentación de un convenio/contrato que se sostuvo año 1996, el cual nunca se cerró. Raúl Aravena cortó servicio en su momento, quedando pendiente finiquito de contrato/convenio con FumiServi ACUERDOS Revisión de antecedentes, para dar término a contrato, o retomar servicio con proveedor, considerando que contrato está vigente. Se enviarán precios por parte del proveedor para evaluar continuidad de prestaciones. |
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| Sujeto Pasivo | Carolina De La Paz | |||||
| 2022-07-25 17:00:00 | CM053AW1167433 | Gestor de intereses | Carlos Pacheco | Ascend Laboratories Spa | Estimada, Ascend Laboratorios spa es una empresa farmacéutica que provee de medicamentos a la municipalidad y corporación de cada centro de salud y farmacia de la Comuna de Viña del Mar. La alianza que hemos construido con su comuna en estos últimos años nos ha permitido brindarles medicamentos bioequivalentes, de buena calidad y lo más importante, a bajo costo. Me dirijo a usted en su calidad de Encargada de Administración Finanzas de la Corporación, para que podamos revisar la deuda que mantienen, ya que no hemos tenido resultados positivos con los responsables de finanzas. Nuestra empresa necesita tomar decisiones que podrían perjudicar el abastecimiento y las relaciones comerciales con la comuna. REUNION TEMAS: Deuda devengada que registra Ascend asciende a $42.268.520. La Corporación regustra contablemente $41 millones app., se revisará la factura que hace la diferencia para registrar en sistema y alinear registro con proveedor. Ascend menciona que trabaja con CENABAST. ACUERDOS Compromiso de pago de las facturas pendientes del año 2021 en 2 cuotas. Se realizará un primer abono correspondiente al 50% del monto total de facturas del año 2021 durante la semana del 25 de julio (se están realizando pagos a proveedores una vez a la semana, el día viernes). Luego, un segundo abono, correspondiente al 50% del monto total de facturas del año 2021 antes de fin de agosto. |
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| Sujeto Pasivo | Danilo Salazar | |||||
| 2022-07-25 04:00:00 | CM053AW1166453 | Gestor de intereses | Ricardo Rifo | TECNIKA SA | SOLICITUD REUNION DE PROGRAMACION DE PAGO DEUDA DEL AÑO 2022 A TECNIKA S.A. 96.625.950-7 TEMAS: Confirmación de deuda total con empresa Tecnika por $10.181.400. Confirmado que están las facturas en sistema contable de la Corporación. Tecnika menciona que trabaja a través de intermediación CENABAST. La Corporación mencionó que no es posible comprometer plan de pago dada la situación financiera de la misma, y por incertidumbre de fondos a futuro, pero se realizó compromiso de pago para abonar a la deuda. ACUERDOS: Compromiso de pago: factura nº141209, fecha documento 04-01-2022, fecha vencimiento 18-02-2022, monto $1.475.600. Pago a realizarse en proceso de pago a proveedores de esta semana, lo cual se lleva a cabo los días viernes. |
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| Sujeto Pasivo | Fernanda García | |||||
| Sujeto Pasivo | Danilo Salazar | |||||