PAGOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TRANSPORTE SEGUN ID 1051425-92-LQ20
ACLARACION DE ORDEN DE COMPRA OC 1051425-231-SE21 CORRESPONDIENTE A UN PAGO DE $18.963.840.
SEGÚN NUESTROS REGISTROS POR SERVICIOS PRESTADOS DE ENERO A JULIO COMO INDICAN LAS COTIZACIONES ENVIADAS AL INSPECTOR FISCAL SUMAN EN TOTAL $47.509.560, SE ENTREGO UN CUADRO RESUMEN DE LOS TRABAJOS PRESTADOS ATRAVES DE UN CORREO AL INSPECTOR FISCAL EL DÍA 2 DE AGOSTO 2021 Y AUN NO SE OBTIENE RESPUESTA ALGUNA, SOLO SE ENVIO UNA OC POR $18.963.849, QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO UNA OC POR $28.545.720. POR SERVICIOS PRESTAMOS DESDE ENERO HASTA JULIO Y DE LA CUAL NO TENEMOS RESPUESTA ALGUNA DE LOS MONTOS ADEUDADOS, ES POR ESO LA SOLICITUD DE UNA REUNIÓN PRESENCIAL PARA DAR ACLARACIÓN A ESTA SITUACIÓN. |
