Audiencias - Año 2018 - Rodrigo Ortiz - Audiencia AD006AW0556406

Información General

Asistentes

Nombre completo	Calidad	Trabaja para	Representa a
Willem-Jan Derks	Gestor de intereses		Aeroservicio S.A.

Materias tratadas

Celebración, modificación o terminación a cualquier título, de contratos que realicen los sujetos pasivos y que sean necesarios para su funcionamiento.

Especificación materia tratada

Conocer el estado de pago de las facturas asociadas a las siguientes ordenes de compra : *O/C 119332 : Facturas 389 y 390, ambas emitidas el 28 de Mayo de 2018 por 8.878,50 USD y 2.435,71 USD respectivamente. En Tesorería del Ejercito desde el 3 de Agosto de 2018. *O/C 121591 : Facturas 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 401 y 402, todas emitidas el 28 de Mayo de 2018 por 5.930,59 USD, 3.309,24 USD, 3.338,82 USD, 4.361,18 USD, 4.335,29 USD, 13.562,26 USD, 3.201,18 USD, 6.535,30 USD y 2.570,59 USD respectivamente así como factura 436 emitida el 16 de Agosto de 2018 por 9.644,71 USD. Las facturas estan en Tesoreria del Ejercito desde el 13 de Septiembre de 2018. *O/C 140947 : Facturas 413, 414, 415 y 416, todas emitidas el 22 de Junio de 2018, por 44.646,93 USD, 34.873,63 USD, 35.313,53 USD y 12.904,70 USD respectivamente. Las facturas están en Tesorería del Ejercito desde el 24 de Agosto de 2018. *O/C 140362 : Facturas 428 y 429, emitidas el 27 de Julio de 2018 por 3.972,75 USD y 5.467,00 USD respectivamente. Están en Tesorería del Ejercito desde el 4 de Septiembre de 2018. *O/C 109366 : Factura 411 emitida el 14 de Junio de 2018 por 95.451,00 USD y en Tesoreria del Ejercito desde el 3 de Octubre de 2018. Todas las facturas están emitidas por Aeroservicio S.A., RUT 81.379.500-0. Todas las facturas según su Orden de Compra tienen plazo máximo de pago de 30 días, que se ha excedido en todos los casos muy ampliamente, siendo que la mayoría de las facturas incluso llevan mas tiempo que dicho plazo en Tesorería del Ejercito tras haber pasado por el proceso de la BAVE y la DIVAE para la aprobación de las mismas.